| 11. COSTO DE LA PROPUESTA | |||
|---|---|---|---|
| PRESUPUESTO | EN DOLARES | ||
| CONCEPTO | SOLICITUD DE FINANCIACION USD | CONTRAPARTIDA FUNDACION USD | COSTO TOTAL |
| I. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | |||
| 1. Servicios personales | |||
| 1.1 Nómina | |||
| 1.1.1 Director(a) del Proyecto - USD1,500 mes - 18 meses -Total USD27,000 | 27,000 | 27,000 | |
| 1.1.2 Coordinador(a) Logístico - USD1,000 mes - 18 meses -Total USD18,000 | 18,000 | 18,000 | |
| 1.1.3 Asistente Administrativo - USD800 mes - 18 meses -Total USD14,400 | 14,400 | 14,400 | |
| 1.1.4 Contador(a) - USD700 mes - 18 meses -Total USD12,600 | 12,600 | 12,600 | |
| 1.1.5 Gestor(a) de Comunicaciones - USD600 mes - 18 meses -Total USD10,800 | 10,800 | 10,800 | |
| 1.1.6 Supervisor(a) de Campo - USD500 mes - 18 meses -Total USD9,000 | 9,000 | 9,000 | |
| II.GASTOS DE INVERSION | |||
| 1. Area fisica desarrollo proyecto | |||
| 2.1.1 Terreno de 10,000M2 vereda el Hato Municipio de las Calera Cundinamarca | 140,000 | 140,000 | |
| 2. Construccion área física y adecuacion espacio actividades | |||
| 2.2.1 Construccion de 5 plataformas en madera 436 metros cuadrados como piso para las carpas USD46.50 M2 materiales e instalacion | 20,274 | 20,274 | |
| 2.2.2 Carpa premium de 10 x 10 para los concierto, grupo musical de 5 integrantes y 120 niños. | 5,000 | 5,000 | |
| 2.2.3 4 Carpas premium de 10 x 10 para los talleres de pintura y zona de alimentacion para 120 niños | 16,000 | 16,000 | |
| 2.2.4 Bodega almacenaje de 60M2 USD35 M2 de construccion | 2,100 | 2,100 | |
| 2.2.5 Transporte e instalacion de las 5 carpas USD200 C/U | 1,200 | 1,200 | |
| 2.2.6 Tarima modular de 2 m x 4 m para los grupos musicales. Tarima modular: USD1.500 Transporte e instalación: USD200. | 1,700 | 1,700 | |
| 3. baños | |||
| 2.3.1 5 Baños portatiles USD2.800 C/U | 14,000 | 14,000 | |
| III.GASTOS GENERALES | |||
| 1. Personal Docente | |||
| 1.1 Grupos Musicales, Talleristas y Recreacionistas | |||
| 3.1.1.1 Grupo musical de 5 integrantes USD55 por músico. 125 conciertos | 34,375 | 34,375 | |
| 3.1.1.2 4 Artista plástico USD40 total 750 talleres de 20 niños cada taller | 30,000 | 30,000 | |
| 3.1.1.3 Recreacionistas 750 actividades 20 niños por actividad día $23 C/U | 17,250 | 17,250 | |
| 2 Personal de Apoyo y logistico | |||
| 3.2.1 Coordinador en el sitio de actividades 12 meses x USD1.200 | 14,400 | 14,400 | |
| 3.2.2 Asesorías y consultorías USD581 mes | 6,970 | 6,970 | |
| 3.2.3 Mano de obra no calificada 3 empleados, acomodador(a), aseador(a),oficios varios Costo mensual por empleado: USD 439 Costo por empleado para 12 meses: USD 5,267 | 15,800 | 15,800 | |
| 3. Transporte | |||
| 3.3.1 Total de personas: 264 (240 niños + 24 acompañantes). Cantidad de vans necesarias: 18 vans. Costo por jornada (ida y vuelta): USD: $837 | 52,730 | 52,730 | |
| 3.3.2 Transporte para reconocimiento de los planteles seleccionados: 63 planteles una visita ida y vuelta USD46.50 por plantel | 2,930 | 2,930 | |
| IV. IMPLEMENTOS | |||
| 1 Impresos y publicaciones | |||
| 4.1.1 Plan medios (prog. De mano y pedagógico) Diseño del Programa de Mano y Material Pedagógico: Diseño gráfico profesional: USD600 (único pago). Incluye diseño de portada, contenido pedagógico, y estructura visual. | 600 | 600 | |
| 4.1.2 Impresión del Programa de Mano: Cantidad de ejemplares: 15,000 (uno por niño). Costo por impresión a color (doble cara):USD0.82 por ejemplar. | 12,300 | 12,300 | |
| 2 Compra,Transporte, elementos, arboles nativos | |||
| 4.2.1 Costo promedio por árbol nativo un metro de alto (clima frío): USD2.32 | 34,800 | 34,800 | |
| 4.2.2 Costo promedio por árbol nativo pequeño (clima frío): USD0.24 | 3,600 | 3,600 | |
| 4.2.3 Costo de transporte y logística: USD117 por jornada 240 arboles. 65 jornadas | 7,371 | 7,371 | |
| 4.2.4 Herramientas | 1,200 | 1,200 | |
| 4.2.5 Abonos | 250 | 250 | |
| 3 Almuerzo y 2 refrigerios | |||
| 4.3.1 Dos Refrigerios USD2.32 15.000 niños | 34,800 | 34,800 | |
| 4.3.2 Un Almuerzo por niño USD2.80 15.000 niños | 42,000 | 42,000 | |
| 4 Materiales de pintura | |||
| 4.4.1 Set de acuarelas de 6 colores por niño USD1.40 | 21,000 | 21,000 | |
| 4.4.2 Papel un cuarto de pliego: 2 hojas por niño USD0.25 | 3,750 | 3,750 | |
| 1.8.1 1 pincel por niño USD0.82 | 13,200 | 13,200 | |
| 5 Mesas y sillas | |||
| 4.5.1 130 Sillas plásticas para los conciertos USD7.31 C/U | 950 | 950 | |
| 4.5.2 sillas y mesas plásticas para los talleres de pintura y zona de alimentacion: 120 Sillas USD7.31 C/U 30 Mesas USD40 C/U | 1,200 | 1,200 | |
| V. OTROS | |||
| 1 Pago servicios publico | |||
| 5.1.1 Energía Eléctrica: Equipos de sonido, iluminación y otros dispositivos utilizados en conciertos y talleres 12 meses. Estimación mensual según el consumo: USD100 (aproximadamente). | 1,200 | 1,200 | |
| 5.1.2 Agua Potable: Uso en actividades de cocina, limpieza de baños portátiles y suministro básico 12 meses. Estimado mensual: $100 | 1,200 | 1,200 | |
| 5.1.3 Internet y Telefonía: Logística, comunicación interinstitucional,18 meses. Costo estimado mensual: USD200 | 3,600 | 3,600 | |
| 5.1.4 Recolección de Residuos: Contratar un servicio de recolección para manejar los desechos generados durante las actividades 12 meses. Costo estimado mensual: USD100 | 1,200 | 1,200 | |
| 5.1.6 mantenimiento semanal por baño USD10 5 baños por 10 meses | 500 | 500 | |
| Seguro todo riesgo | |||
| 5.2.1 Seguro de accidentes personales para 15,000 niños y 30 colaboradores: USD1.20 persona | 18,036 | 18,036 | |
| TOTAL COSTOS | 529286 | 140000 | 669286 |
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